8月5日上午，公司召開內(nèi)控體系優(yōu)化工作推進(jìn)會，對近期內(nèi)控體系優(yōu)化工作進(jìn)展情況進(jìn)行了通報(bào)，并對下一步工作進(jìn)行了安排。各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控員及中介機(jī)構(gòu)相關(guān)人員參加會議。
目前公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作已完成第一階段內(nèi)控體系框架和第二階段訪談與測試工作，順利完成了對寶塔實(shí)業(yè)和西北軸承14個職能部門、24個業(yè)務(wù)模塊、100余個子流程的訪談工作。
會議對公司各部門存在的制度缺陷進(jìn)行了詳細(xì)梳理和討論確認(rèn)，對各部門負(fù)責(zé)的制度清單進(jìn)一步做了明確。
會議要求，各部門要提高對內(nèi)控體系優(yōu)化完善工作的重視程度，進(jìn)一步明確細(xì)化各部門職責(zé)，認(rèn)真整改內(nèi)控制度缺陷，按照制度修訂建議盡快完善相應(yīng)的管理制度;同時(shí)，緊密配合內(nèi)控工作小組做好相關(guān)推進(jìn)工作。
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